厦门市2012年预算执行情况和2013年预算草案报告
一、2012年预算执行情况
2012年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，积极发挥公共财政职能作用，着力稳增长、调结构、惠民生、强管理，全市经济社会平稳协调发展，财政运行情况良好。
（一）公共财政预算执行情况
1.全市财政总收入完成7,394,617万元，增长13.4%。其中，地方级财政收入4,229,089万元，增长14.1%；上划中央收入3,165,528万元，增长12.6%。全市财政支出4,607,139 万元，增长18.5%。
全市地方级财政收入4,229,089万元，加上中央代发地方债券、上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入1,038,184万元，收入总计5,267,273万元；全市财政支出4,607,139 万元，加上上解上级、转入预算稳定调节基金、调出水利建设基金等支出570,302万元，支出总计5,177,441万元。总收支相抵，全市结余89,832万元。
2.市本级财政收入2,859,108万元，完成预算的99%，增长11.8%；市本级财政支出2,980,595万元，增长20.8%。
市本级财政收入2,859,108万元，加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金、中央代发地方债券等收入1,057,574万元,收入总计3,916,682万元；市本级财政支出2,980,595万元，加上补助区级、上解上级、转入预算稳定调节基金、调出水利建设基金等支出904,072万元，支出总计3,884,667万元。总收支相抵，市本级结余32,015万元。
（二）基金预算执行情况
全市基金收入2,096,003万元，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入 323,360万元，收入总计2,419,363万元；全市基金支出 2,231,111万元，加上上解省支出 15,000万元，支出总计2,246,111万元。总收支相抵,全市基金结余173,252万元。
市本级基金收入1,469,685万元，完成预算的100.9%，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入 243,566万元，收入总计1,713,251万元；市本级基金支出1,322,046万元，加上补助区级及上解上级支出285,999万元，支出总计1,608,045万元。总收支相抵，市本级基金结余105,206万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入93,659万元，支出95,186 万元，加上上年结余4,276万元，收支相抵，全市结余2,749万元。
市本级国有资本经营预算收入78,643万元，完成预算的100.1%，支出80,411万元，加上上年结余2,825万元，收支相抵，市本级结余1,057万元。
以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。
2012年预算执行和财政工作有以下主要特点：
（一）培植拓展财源，财政综合实力再上新台阶
全市各级财政部门积极应对困难和挑战，全力稳增长、促增收。收入规模再创新高。公共财政预算总收入、地方级收入分别突破700亿元和400亿元，地方级收入占总收入的比重57.2%，地方财政实力进一步增强。主体税种支撑有力。营业税收入首超百亿元大关，达到121.6亿元，增长24.5%；增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种完成253.6亿元，占地方级税收的69.9%。区级财力显著增强。岛内外一体化建设全面铺开，带动区域经济发展。全年区级财政收入实现137亿元，增长19.1%，高出市本级7.3个百分点。思明区、湖里区区级收入分别跨入30亿元和20亿元门槛。中央补助力度加大。积极争取上级资金支持，中央财政下达转移支付35亿元，比上年增加9.5亿元，增长37.3%，有力促进我市经济社会发展。
（二）完善财税政策，经济结构调整取得新实效
认真落实积极财政政策，发挥政策资金导向作用，增强经济发展后劲。扶持企业发展。实施结构性减税，减免涉企收费，全年为企业减负23亿元；出台促进工业稳定增长有关政策，鼓励企业增产多销；设立小微企业还贷应急资金，新增信贷风险补偿、贷款奖励等措施，缓解中小企业资金压力。推动产业升级。安排产业发展支出36亿元。对先进制造业企业给予技改补贴，促进产能提升；扶持总部企业再出新政，两岸区域性金融中心加快推进；一批重大产业项目在厦落地，产业发展能量集聚；海峡旅游品牌影响不断扩大，会议展览、金融商贸等产业拉动内需的潜力持续释放。强化科技引领。科技投入10.3亿元。出资成立科技担保公司，建成一批应用研发基地，新认定高新技术企业169家；南方海洋研究中心等研发机构挂牌，高层次人才投入加大，已引进“双百计划”人才157人。加大开放步伐。拨付出口退税和外贸扶持资金19 亿元。新建8个外贸公共服务平台，通过融资贴息、保费扶持等方式，鼓励企业扩大出口；支持企业参加境内外展会，深化对台商贸交流；大嶝对台小额商品市场交易免税额由3000元增至6000元。
（三）保障民生福祉，公共服务水平得到新提升
加大对就学就业和“医食住行”等民生领域的投入，2012年民生支出占公共财政支出的比重达67.8%。促进教育优先发展。教育投入26.5亿元。在全省率先实现义务教育阶段标准化建设、中等职业学校学生免学费，统一全市中小学生均公用经费定额标准；全面完成校舍安全加固工程，新建、改扩建23所公办幼儿园，建成13所中小学；实施农村义务教育学生营养膳食补贴，对民办中小学购买国标校车给予补助。推进医疗卫生改革。医疗卫生支出12.7亿元。城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年360元；居民医保门诊和住院报销比例分别提高至50%和75%；基本公共卫生服务经费提高到年人均40元，家庭参保人员实现医保互助共济；第一医院急诊综合楼、口腔医院新院等投入使用，基层卫生机构设施设备进一步完善。文体事业蓬勃发展。文化体育投入5.3亿元。成功举办第五届文博会，闽台文化产业园被确定为国家级试验园区；启用闽南大戏院，引进中演院线实现品牌化管理；成立我市首个职业化羽毛球俱乐部并冲上超级联赛，运动健儿参加伦敦奥运会取得1金2铜；全市镇（街）、社区配备综合文化活动场所、电子阅览室。持续办好惠民实事。支持“菜篮子”工程和平价商店建设，增配食品安全检测设备；投入12.7亿元建设2.9万套保障性住房；提高低保补助标准和企业退休人员基本养老金，对困难残疾人发放生活补助；7.4亿元支持公交发展，新增与更新公交车450辆，建成一批停车楼及人行天桥；4.3亿元支持就业困难人员、高校毕业生就业创业；实施综合警务改革，治安防控设施向偏远地段布局，“平安厦门”建设深入推进。
（四）推进同城发展，城乡统筹协调迈出新步伐
加大公共投资力度，全力推进岛内外一体化和厦漳泉同城化建设。城市拓展全面提速。筹集270.3亿元保障重大项目建设需求。龙厦铁路建成通车，厦安高速主线、厦漳跨海大桥全线贯通，城市对外辐射能力提升；海沧隧道连接线、滨海东大道开工建设，岛外新城产业布局、市政路网等初具雏形。强农惠农成效显著。支农支出8.7亿元。水利设施建设投入大幅增加，完成莲花片区等14个村（居）自来水管网改造；鼓励发展农民专业合作组织，落实生态补偿、农村劳动力社保补差等政策，及时发放各项惠农补贴，农民收入持续增长。人居环境持续优化。节能环保支出10.1亿元。推进筼筜湖排污口截流工程，东溪流域等河道整治进展顺利；东部垃圾焚烧发电厂试运行，九龙江北溪引水左干渠改造工程投入使用；实施沿街建筑立面和景观改造，提升绿化彩化水平。
（五）强化机制创新，财政管理改革呈现新亮点
继续抓改革促创新，不断拓展财政管理广度深度。财税改革继续深化。调整新一轮市对区财政体制，完善房屋拆迁补偿机制，促进区域经济社会发展；启动营业税改征增值税试点，营造有利于产业升级、结构优化的财税环境；健全公共资源市场配置网络和监管体系，优化资源配置效益。管理水平不断提升。编实编细预算，加大结余资金统筹，预算执行均衡性持续提高；启用非税收入电子化收缴系统，确保依法征收、应收尽收；实施绩效目标管理，加强重点项目评价和工程预决算审核，核减资金43.5亿元。行政效能日益提高。落实“马上就办”制度，审批项目时限大幅压缩；办结人大议案建议50件，代表满意率100%；规范财政投融资项目预决算管理，开通重点项目审核绿色通道；会计人员继续教育培训云平台上线，财政服务更加贴近民众。
各位代表，过去一年，全市各级财政部门深入落实市委、市政府决策部署，锐意改革，攻坚克难，较好地完成财政各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是经济发展结构性问题依然存在，企业生产经营压力加大、各项减税因素叠加，财政收入持续快速增长基础还不够牢固，需要更加突出产业结构调整，夯实财源基础；二是实施跨岛发展战略、推进综合配套改革和提高民生福利对财政保障能力的要求更高，财政收支矛盾仍然突出，需要更加注重支出结构优化，集中财力办大事；三是财政资金使用效益尚需提高，个别领域和部门资金浪费现象时有发生，需要更加强化绩效管理理念，提高资源配置效率。对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。
二、2013年预算草案
按照市委、市政府的总体部署，2013年财政预算工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和市委第十一届五次全会精神，坚持稳中求进，着力发挥积极财政政策作用，全力推进综合配套改革，确保跨岛发展战略有效实施；坚持拓展财源，着力支持产业结构战略性调整，提高经济增长质量和效益，构建收入稳定增长机制；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，切实降低行政运行成本，不断提高公共服务水平；坚持深化改革，着力完善财政科学运行体制，强化绩效管理和综合监管，有效提升财政资金效益。
根据以上指导思想，2013年预算主要指标安排如下：
（一）全市公共财政收支预算
全市财政总收入安排8,282,430万元，增长12%，其中：地方级财政收入安排4,779,330万元，增长13%；上划中央收入安排3,503,100万元，增长10.7%。地方级财政收入加上调入预算稳定调节基金16,600万元，减去上下级净缴补及调出水利建设基金96,912万元，全市财力4,699,018万元，相应安排支出4,699,018万元。
（二）市本级公共财政收支预算
市本级财政收入安排3,169,080万元，增长10.8%。市本级财政收入加上调入预算稳定调节基金16,600万元，减去上下级净缴补及调出水利建设基金242,912万元，市本级财力2,942,768万元，相应安排支出2,942,768万元。其中象屿保税区管委会支出预算33,700万元、火炬高技术产业开发区管委会支出预算138,470万元，上述两个单位作为市政府的派出机构，其收支预算并入市本级报请人大审批。
市本级财政支出主要项目安排如下：
1.一般公共服务264,739 万元，主要用于维持行政事业单位正常运转，以及政府公共管理和公共服务支出。
2.教育303,359 万元，符合法定增长要求，重点推动义务教育均衡发展，保障各项教育事业任务的完成。
3.科学技术109,542 万元，占可安排财力4 %，其中科技创新与研发资金68,689万元，占可安排财力的2.53%，符合法定要求。重点支持科技创新、信息技术、产业发展和重大项目。
4.文化体育与传媒36,533 万元，积极扶持文化、体育、传媒事业及相关产业发展，建设公共服务体系。
5.社会保障和就业145,146 万元，重点用于城乡居民养老保险、行政事业单位离退休经费、就业补助、城市居民最低生活保障及社会救济等支出。
6.医疗卫生157,085万元，主要提高居民医保财政补贴标准，取消公立医院药品加成，保障基本公共卫生服务项目，加快医院建设与改造，推进基层医疗卫生事业发展。
7.城乡社区事务317,413 万元，专项用于城乡环境综合整治、城市规划管理、市政道路、消防场站建设等支出。
8.农林水事务 79,369万元，符合法定增长要求，继续加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，促进农民增收。
9.交通运输619,864 万元，保障重大基础设施建设投入，实施交通改善工程，支持公交优先发展，确保到期债务偿还。
10.资源勘探电力信息等事务309,302 万元，加大各类中小企业帮扶，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，促进产业结构升级。
11.商业服务业等事务138,216万元，优化外贸出口结构，支持现代服务业、总部经济发展壮大。
12.预备费45,000 万元，占市本级财力的1.5%。
（三）基金收支预算
全市政府性基金收入安排2,246,532万元，加上调入水利建设基金41,000万元，扣除上解农田水利建设资金20,000万元，相应安排支出2,267,532 万元。市本级政府性基金收入预算1,559,801 万元，加上调入水利建设基金27,000万元，扣除上解农田水利建设资金10,075 万元，相应安排支出1,576,726 万元。主要支出说明如下：
1.土地基金支出1,392,966 万元，主要包括：征地拆迁补偿、土地开发、城市建设和农村基础设施建设等支出1,302,741万元，补助被征地农民支出10,000万元，保障性住房支出50,000万元，计提教育支出20,150万元、农田水利建设资金支出10,075万元。
2.其他基金支出183,760万元,主要包括：地方教育附加安排支出75,000万元、水利建设基金支出27,000万元、社会保障和就业支出22,000万元、文化体育传媒支出8,000万元、价格调节基金支出20,000万元等。
（四）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入72,706万元，相应安排支出72,706万元。市本级国有资本经营预算收入51,156万元，相应安排支出51,156万元，主要对国有企业技术改造进行补助，补充国有企业资本金，支持做大做强。
三、努力确保全年财政收支任务的完成
2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将以深化综改为动力推进“一区三中心”建设，以培植财源为重点助力经济发展，以促进和谐为己任服务百姓民生，为我市实施跨岛发展战略提供坚实的财力保障。
（一）全力稳增长调结构，加快经济转型发展
筑牢实体经济基础。落实营业税改征增值税扶持政策，全年将为企业减负12亿元；扩大中小企业信贷风险基金规模，多举措推动工业企业上规模上水平；鼓励企业加大技改投入，创立自主品牌，提升核心竞争力；完善外贸公共服务体系，支持企业开拓市场、扩大出口。构建现代产业体系。加快软件园三期、厦门科技创新园等园区建设，促进重大项目生成落地；鼓励企业开辟周边港口支线及拓展内陆腹地，推进航运交易市场发展；对旅游项目开发、新开客运航线给予奖励，吸引更多专业高端展会在厦举办；鼓励发展电子商务、连锁经营等新型业态，建设特色商业街及专业市场，拉动消费经济增长。强化科技创新驱动。抓好关键核心技术研发，加快形成新一代信息技术、生物与新医药等战略性新兴产业竞争力；资助产业科技研发项目，着力建设一批高水平的科研机构、研发中心和重点实验室；强化知识产权保护，推动“海纳百川”人才计划实施，吸引更多高层次人才来厦创业。
（二）着力保重点促提升，推进区域协同发展
拓展岛外提升岛内。高标准、差异化建设新城，完善配套基础设施，产业和社会事业向岛外布局；两岸区域性金融中心向纵深开发，高起点建设国际邮轮城等一批项目，实施轮渡码头、火车站站房改扩建工程。增强城市辐射能力。加快海沧隧道、北站动车运用所及普速出岛等工程建设，完善城市交通路网；推进翔安机场造地工程，开工建设轨道交通一号线，建成厦深铁路和厦漳跨海大桥。促进农业农村发展。深化小城镇试点改革，建设功能齐全、设施完善的新型农村社区；支持农业龙头企业技术提升和品牌建设，农副产品与食品加工实现规模化生产；鼓励发展农村社区股份合作经济，落实各项强农惠农政策，确保农民增收。建设生态文明城市。继续增加对环境保护、节能减排、污染治理的投入。加大海域清淤及岸线整治，续建长泰枋洋水利枢纽工程，启动岛外十大溪流综合治理；推进环岛路沿线截污工程改造，西部垃圾焚烧厂投入运行；绿化美化城乡环境，建成一批城市公园、社区公园，着力打造美丽厦门。
（三）倾力解民忧惠民生，促进社会和谐发展
提升教育水平。新建幼儿园和中小学校，统一公办幼儿园公用经费定额标准；实施农村义务教育体系建设，落实义务教育、中职学校免费及各类困难学生资助政策；大力发展职业教育与高等教育，加大与省部属高校共建力度。增进民生福利。进一步提高城乡低保、城乡居民养老保险金、企业退休职工养老金水平，着力构建层次多样、功能完善的社会养老服务体系；增加居民医保财政补助，取消公立医院药品加成，减轻百姓看病负担；加快翔安医院、五缘医疗园等项目建设，国家基本药物实施范围扩大至全部行政村卫生室。丰富文体生活。文化资源进一步向基层延伸，争创国家公共文化服务体系示范区；办好全国第四届中小学生艺术展演、市运会等大型活动，建成市运动训练中心等文体设施；开建全省首个闽南非遗主题公园，推动鼓浪屿、闽南红砖古厝申遗，华强文化主题公园开业。加强公共保障。加大投入解决市民关注的交通拥堵问题，优化交通智能系统，加速打通“断头路”，建成一批下穿通道和公共停车场；鼓励多渠道多形式就业创业，高质量完成保障性安居工程；建设绿色蔬菜基地及农副产品批发市场，完善应急救援和减灾防灾体系，增强市民安全感。
（四）致力抓改革提绩效，推动财政科学发展
深化财政改革。完善市对区转移支付制度，提高区级公共服务保障能力；健全预算编制、执行和监督有机制衡的管理体系；强化对招标投标、专家评审、供应商管理等各环节的监管，促进采购行为更加规范、透明；做好预决算信息公开，主动接受社会监督。提升资金效益。落实中央厉行节约的各项要求，继续从严控制一般性支出和行政成本；盘活政府闲置资产，加大各类财政资金统筹，集中财力办好大事；完善财政支出绩效评价办法，推行全过程预算绩效管理。完善监管模式。实现财税库银联网系统市区贯通，跟踪监测重点税源；运用信息手段对财政资金实时监控，重点检查民生领域资金的使用；有效控制政府债务规模和风险，提升预算单位财政财务综合管理水平。
各位代表，新的一年里，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督，认真贯彻落实大会各项决议，努力完成全年预算收支任务，为率先全面建成高水平小康社会作出新的更大贡献！
